Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004470
Monto de la Factura
₲ 63.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15668
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.036.022
Retención DNCP
₲ 236.245
Retención IVA
₲ 904.000
Retención Renta
₲ 1.205.333
Multa
₲ 1.898.400
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111372
Monto Contrato
₲ 10.722.913.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.247.901.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.901.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)