Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.724
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 36.000
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112159
Monto Contrato
₲ 50.729.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.821.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.821.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)