Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 24.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174029
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.727.762
Retención DNCP
₲ 85.110
Retención IVA
₲ 658.064
Retención Renta
₲ 658.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111619
Monto Contrato
₲ 619.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.605.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.605.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283185
Nombre de la Licitación
LPN 04/14 Terminacion de Terapia Intermedia, Bloque A0 y Residencia Medica - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional