Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 72.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.465.234
Retención DNCP
₲ 260.003
Retención IVA
₲ 1.989.818
Retención Renta
₲ 1.326.545
Multa
₲ 2.918.400
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
189/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115131
Monto Contrato
₲ 259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.300.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.300.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)