Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 9.208.800
Nro. Solicitud de Transferencia
147789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.757.401
Retención DNCP
₲ 32.817
Retención IVA
₲ 251.149
Retención Renta
₲ 167.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112151
Monto Contrato
₲ 1.282.511.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.996.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.996.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)