Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 6.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.813
Retención DNCP
₲ 24.732
Retención IVA
₲ 189.273
Retención Renta
₲ 126.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112151
Monto Contrato
₲ 1.282.511.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 991.996.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.996.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)