Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027921
Monto de la Factura
₲ 473.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51826
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2016
Fecha de la Transferencia
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.870.251
Retención DNCP
₲ 1.769.283
Retención IVA
₲ 6.770.214
Retención Renta
₲ 9.026.952
Multa
₲ 9.478.300
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
338/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111044
Monto Contrato
₲ 989.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.871.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.871.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)