Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 394.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111324
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2016
Fecha de la Transferencia
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.631.621
Retención DNCP
₲ 1.406.924
Retención IVA
₲ 10.767.273
Retención Renta
₲ 7.178.182
Multa
₲ 165.816.000
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MANUEL ARMANDO AQUINO ETCHEVERRY
RUC
882776-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104238
Monto Contrato
₲ 907.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.672.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.672.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional