Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025427
Monto de la Factura
₲ 8.874.134
Nro. Solicitud de Transferencia
40170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.358.789
Retención DNCP
₲ 31.301
Retención IVA
₲ 242.022
Retención Renta
₲ 242.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107474
Monto Contrato
₲ 1.023.868.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.691.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.691.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)