Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000376
Monto de la Factura
₲ 15.722.850
Nro. Solicitud de Transferencia
147356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.952.144
Retención DNCP
₲ 56.031
Retención IVA
₲ 428.805
Retención Renta
₲ 285.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104349
Monto Contrato
₲ 15.722.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.952.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional