Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023824
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112750
Monto Contrato
₲ 681.818.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.331.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.331.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)