Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029045
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112750
Monto Contrato
₲ 681.818.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.331.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.331.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)