Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 4.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.673
Retención DNCP
₲ 17.690
Retención IVA
₲ 135.382
Retención Renta
₲ 90.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
430
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104750
Monto Contrato
₲ 11.773.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.836.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.259.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)