Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105230
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.382.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.382.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1