Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 63.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.577.541
Retención DNCP
₲ 227.004
Retención IVA
₲ 1.737.273
Retención Renta
₲ 1.158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105288
Monto Contrato
₲ 888.888.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.542.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.542.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)