Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021171
Monto de la Factura
₲ 2.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.495
Retención DNCP
₲ 10.505
Retención IVA
₲ 80.400
Retención Renta
₲ 53.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112162
Monto Contrato
₲ 5.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.688.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)