Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 4.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104402
Monto Contrato
₲ 47.425.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.511.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.511.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)