Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003823
Monto de la Factura
₲ 4.992.780
Nro. Solicitud de Transferencia
91747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.714
Retención DNCP
₲ 18.640
Retención IVA
₲ 71.325
Retención Renta
₲ 95.101
Multa
₲ 156.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104402
Monto Contrato
₲ 47.425.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.511.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.511.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)