Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000671
Monto de la Factura
₲ 3.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.593
Retención DNCP
₲ 12.316
Retención IVA
₲ 94.255
Retención Renta
₲ 62.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107887
Monto Contrato
₲ 93.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.810.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.810.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)