Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000675
Monto de la Factura
₲ 12.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.883.469
Retención DNCP
₲ 44.531
Retención IVA
₲ 340.800
Retención Renta
₲ 227.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107887
Monto Contrato
₲ 93.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.810.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.810.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)