Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.203.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.204
Retención DNCP
₲ 7.851
Retención IVA
₲ 60.087
Retención Renta
₲ 40.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105232
Monto Contrato
₲ 70.502.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.046.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.046.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1