Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 4.406.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.406
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 120.175
Retención Renta
₲ 80.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105232
Monto Contrato
₲ 70.502.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.046.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.046.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1