Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004428
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175722
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.555
Retención DNCP
₲ 12.900
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 65.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117836
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.402.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.402.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3