Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.334
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111363
Monto Contrato
₲ 11.147.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.734.778.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.734.778.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)