Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 66.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.212.413
Retención DNCP
₲ 232.969
Retención IVA
₲ 1.801.309
Retención Renta
₲ 1.801.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115480
Monto Contrato
₲ 587.598.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.456.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.456.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma