Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 222.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.412.768
Retención DNCP
₲ 792.232
Retención IVA
₲ 6.063.000
Retención Renta
₲ 4.042.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114924
Monto Contrato
₲ 222.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.412.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.412.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)