Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 23.018.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.890.365
Retención DNCP
₲ 82.030
Retención IVA
₲ 627.783
Retención Renta
₲ 418.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114914
Monto Contrato
₲ 23.018.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.890.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.890.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu