Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 121.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.304.643
Retención DNCP
₲ 432.084
Retención IVA
₲ 3.306.764
Retención Renta
₲ 2.204.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117174
Monto Contrato
₲ 121.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.304.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.304.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Maquinarias y Equipos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento