Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008604
Monto de la Factura
₲ 9.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.002.940
Retención DNCP
₲ 33.714
Retención IVA
₲ 260.673
Retención Renta
₲ 260.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114096
Monto Contrato
₲ 30.258.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.865.339.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.865.339.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)