Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007209
Monto de la Factura
₲ 80.161.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.506.209
Retención DNCP
₲ 282.751
Retención IVA
₲ 2.186.220
Retención Renta
₲ 2.186.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115257
Monto Contrato
₲ 96.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.119.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.119.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)