Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002004
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.333.819
Retención DNCP
₲ 1.211.636
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 6.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117162
Monto Contrato
₲ 2.039.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.884.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.884.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3