Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035031
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107467
Monto Contrato
₲ 34.866.615.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.853.926.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.581.867.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)