Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0035509
Monto de la Factura
₲ 641.032.770
Nro. Solicitud de Transferencia
76524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.271.822
Retención DNCP
₲ 2.393.189
Retención IVA
₲ 9.157.611
Retención Renta
₲ 12.210.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111379
Monto Contrato
₲ 8.655.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.530.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)