Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046966
Monto de la Factura
₲ 45.519.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.377.334
Retención DNCP
₲ 169.941
Retención IVA
₲ 650.283
Retención Renta
₲ 867.044
Multa
₲ 455.198
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111379
Monto Contrato
₲ 8.655.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.530.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)