Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031849
Monto de la Factura
₲ 432.758.394
Nro. Solicitud de Transferencia
165963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.717.483
Retención DNCP
₲ 1.615.631
Retención IVA
₲ 6.182.263
Retención Renta
₲ 8.243.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111379
Monto Contrato
₲ 8.655.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.530.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)