Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044374
Monto de la Factura
₲ 70.159.474
Nro. Solicitud de Transferencia
142133
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.050.922
Retención DNCP
₲ 261.929
Retención IVA
₲ 1.002.278
Retención Renta
₲ 1.336.371
Multa
₲ 3.507.974
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111379
Monto Contrato
₲ 8.655.227.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.530.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.530.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)