Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003160
Monto de la Factura
₲ 16.042.229
Nro. Solicitud de Transferencia
95357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.255.868
Retención DNCP
₲ 57.169
Retención IVA
₲ 437.515
Retención Renta
₲ 291.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114383
Monto Contrato
₲ 113.819.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.442.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.442.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)