Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 25.121.943
Nro. Solicitud de Transferencia
50657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.890.511
Retención DNCP
₲ 89.525
Retención IVA
₲ 685.144
Retención Renta
₲ 456.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114383
Monto Contrato
₲ 113.819.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.442.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.442.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)