Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 57.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.976.259
Retención DNCP
₲ 206.014
Retención IVA
₲ 1.576.636
Retención Renta
₲ 1.051.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115478
Monto Contrato
₲ 57.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.976.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.976.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma