Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004224
Monto de la Factura
₲ 204.545.455
Nro. Solicitud de Transferencia
127667
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.519.009
Retención DNCP
₲ 728.926
Retención IVA
₲ 5.578.512
Retención Renta
₲ 3.719.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112751
Monto Contrato
₲ 681.818.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.396.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.396.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)