Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004457
Monto de la Factura
₲ 14.533.480
Nro. Solicitud de Transferencia
60141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.821.075
Retención DNCP
₲ 51.792
Retención IVA
₲ 396.368
Retención Renta
₲ 264.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115279
Monto Contrato
₲ 14.533.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.821.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.821.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289140
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/15 - Adquisición de Equipamientos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional