Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000703
Monto de la Factura
₲ 618.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.197
Retención DNCP
₲ 2.181
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 129.822
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112163
Monto Contrato
₲ 127.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.023.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.023.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)