Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014801
Monto de la Factura
₲ 31.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.698.211
Retención DNCP
₲ 111.289
Retención IVA
₲ 851.700
Retención Renta
₲ 567.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112163
Monto Contrato
₲ 127.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.023.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.023.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)