Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 2.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115609
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.461
Retención DNCP
₲ 9.950
Retención IVA
₲ 76.145
Retención Renta
₲ 50.764
Multa
₲ 111.680
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104619
Monto Contrato
₲ 2.369.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.212.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.212.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)