Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021610
Monto de la Factura
₲ 120.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.664.633
Retención DNCP
₲ 429.685
Retención IVA
₲ 3.288.409
Retención Renta
₲ 2.192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A.
RUC
80016879-8
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105287
Monto Contrato
₲ 1.199.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.368.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.138.368.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)