Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000426
Monto de la Factura
₲ 319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186764
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.293
Retención DNCP
₲ 1.137
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 9.570
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
193/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115125
Monto Contrato
₲ 30.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.757.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.757.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)