Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105498
Monto Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.227.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.227.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283419
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LA MARCA MAQUET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)