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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.019.145

Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105498
Monto Contrato
₲ 1.856.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.227.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.227.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283419
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LA MARCA MAQUET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)