Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 19.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.801.934
Retención DNCP
₲ 73.543
Retención IVA
₲ 281.414
Retención Renta
₲ 375.219
Multa
₲ 2.166.890
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114072
Monto Contrato
₲ 723.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.734.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.734.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional