Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027037
Monto de la Factura
₲ 9.129.120
Nro. Solicitud de Transferencia
83433
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.696
Retención DNCP
₲ 34.082
Retención IVA
₲ 130.416
Retención Renta
₲ 173.888
Multa
₲ 639.038
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
192/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115124
Monto Contrato
₲ 163.244.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.318.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.318.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)